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號: 003065889/201901-00050 信息分類:   
內容分類: 制度和計劃 發文日期: 2019/1/24 14:56:20
發布機構: 審計局 生成日期:
生效時間: 廢止時間:
稱: 鳳臺縣審計局2019年部門預算及“三公”經費預算公開
號: 詞:

 

 

 

 

鳳臺縣審計局2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.鳳臺縣審計局2019年財政撥款收支總表

2.鳳臺縣審計局2019年一般公共預算支出表

3.鳳臺縣審計局2019年一般公共預算基本支出表

4.鳳臺縣審計局2019年政府性基金預算支出表

5.鳳臺縣審計局2019年收支總表

6.鳳臺縣審計局2019年收入總表

7.鳳臺縣審計局2019年支出總表

8.鳳臺縣審計局2019年“三公”經費表

9.鳳臺縣審計局2019年國有資本經營預算支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

縣審計局的主要職責是:

(一)主管全縣審計工作。貫徹執行國家審計方針政策和法律法規,參與起草審計、財政經濟及其相關方面的地方性制度辦法草案,提出相關政策建議;負責對縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障全縣經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

(二)制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃,制定并組織實施年度審計計劃,對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)向縣長提交年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣政府委托,向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告;向縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果;向縣政府、市審計局報告和向縣政府有關部門、鄉(經濟開發區、鎮)人民政府通報審計情況及結果。

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

1、縣級預算執行情況和其他財政收支,縣直各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支;

2、鄉、經濟開發區、鎮人民政府預算的執行情況、決算以及預算外資金的管理和使用情況;

3、使用縣級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;

4、縣政府投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,縣政府重大投資項目的跟蹤審計;

5、縣屬國有企業和金融機構、縣政府規定的國有資本控股或占主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益;

6、縣政府部門、鄉(經濟開發區、鎮)人民政府管理和受縣政府及其部門委托的其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支;

7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支;

8、法律法規規定應由縣審計局審計的其他事項。

(五)按規定對領導干部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

(六)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(七)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)承擔局機關審計干部隊伍建設;指導審計系統教育培訓工作;指導監督部門單位內審機構和社會審計組織的審計業務質量。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

鳳臺縣審計局2019年度部門預算包括鳳臺縣審計局本級、鳳臺縣經濟責任審計分局、鳳臺縣固定資產投資審計中心,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

鳳臺縣審計局本級

行政單位

2

鳳臺縣經濟責任審計分局

參公單位

3

鳳臺縣固定資產投資審計中心

事業單位管理

 

三、2019年度主要工作任務

以十九大精神為指針,圍繞縣委、縣政府的中心工作,服務全縣經濟社會發展大局,認真履行審計監督職能,注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題,提出改進和完善的建議,全力維護國家經濟安全,全力?;っ襠?,全力推進反腐倡廉建設,充分審計監督“免疫系統”功能,保障經濟社會健康運行。

 

第二部分 2019年部門預算表

 

附表1

 

 

 

 

 

2019年部門財政撥款收支預算總表

部門:鳳臺縣審計局

 

 

 

 

單位:萬元

               

 

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

214.59

214.59

 

  政府性基金預算撥款

 

(一)一般公共服務

172.00

172.00

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

214.59

(三)國防

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

214.59

(四)公共安全

 

 

 

    經常收入預算撥款

214.59

(五)教育

 

 

 

    國庫管理非稅收入

 

(六)科學技術

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(七)文化體育與傳媒

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業

21.89

21.89

 

 

 

(九)社會保險基金支出

 

 

 

 

 

(十)醫療衛生

9.08

9.08

 

 

 

(十一)節能環保

 

 

 

 

 

(十二)城鄉社區事務

 

 

 

 

 

(十三)農林水事務

 

 

 

 

 

(十四)交通運輸

 

 

 

 

 

(十五)資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

(十六)商業服務業等事務

 

 

 

 

 

(十七)金融監管等事務支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

(十九)國土資源氣象等事務

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

11.63

11.63

 

 

 

(二十一)糧油物資管理事務

 

 

 

 

 

(二十二)災害防治應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)轉移性支出

 

 

 

 

 

(二十四)預備費

 

 

 

 

 

(二十五)國債還本付息支出

 

 

 

 

 

(二十六)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

214.59

支出總計

214.59

214.59

 

 

 

附表2

 

 

 

 

2019年部門一般公共預算支出預算表

部門:鳳臺縣審計局

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

214.59

160.59

54.00

201

一般公共服務支出

172.00

118.00

54.00

  20108

  審計事務

172.00

118.00

54.00

    2010801

    行政運行(審計事務)

116.71

116.71

 

    2010804

    審計業務

8.00

 

8.00

    2010850

    事業運行(審計事務)

1.28

1.28

 

    2010899

    其他審計事務支出

46.00

 

46.00

208

社會保障和就業支出

21.89

21.89

 

  20805

  行政事業單位離退休

19.83

19.83

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.33

0.33

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.50

19.50

 

  20808

  撫恤

2.05

2.05

 

    2080801

    死亡撫恤

2.05

2.05

 

210

衛生健康支出

9.08

9.08

 

  21011

  行政事業單位醫療

9.08

9.08

 

    2101101

    行政單位醫療

9.08

9.08

 

221

住房保障支出

11.63

11.63

 

  22102

  住房改革支出

11.63

11.63

 

    2210201

    住房公積金

11.63

11.63

 

 

 

附表3

 

 

2019年部門一般公共預算基本支出預算表

部門:鳳臺縣審計局

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

 

合計

160.59

301

工資福利支出

142.10

  30101

  基本工資

58.10

  30102

  津貼補貼

38.79

  30103

  獎金

4.33

  30112

  其他社會保障繳費

28.59

  30113

  住房公積金

11.63

  30199

  其他工資福利支出

0.67

302

商品和服務支出

16.26

  30201

  辦公費

1.00

  30205

  水費

0.50

  30206

  電費

1.15

  30211

  差旅費

0.30

  30216

  培訓費

1.00

  30217

  公務接待費

2.00

  30228

  工會經費

1.15

  30229

  福利費

0.07

  30239

  其他交通費用

8.76

  30299

  其他商品和服務支出

0.33

303

對個人和家庭的補助

2.23

  30305

  生活補助

2.05

  30309

  獎勵金

0.18

 

 

附表4

 

 

 

 

 

2019年部門政府性基金預算收支預算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

2019年部門收支預算總表

部門:鳳臺縣審計局

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

214.59

一、一般公共服務

172.00

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交

 

三、納入專戶管理政府非稅收入

 

三、國防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事業收入

 

五、教育

 

     經營收入

 

六、科學技術

 

     上級補助收入

 

七、文化體育與傳媒

 

     附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業

21.89

     其他

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

十、醫療衛生

9.08

 

 

十一、節能環保

 

 

 

十二、城鄉社區事務

 

 

 

十三、農林水事務

 

 

 

十四、交通運輸

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

十六、商業服務業等事務

 

 

 

十七、金融監管等事務支出

 

 

 

十八、地援助其他地區支出

 

 

 

十九、國土資源氣象等事務

 

 

 

二十、住房保障支出

11.63

 

 

二十一、糧油物資管理事務

 

 

 

二十二、災害防治應急管理支出

 

 

 

二十三、轉移性支出

 

 

 

二十四、預備費

 

 

 

二十五、國債還本付息支出

 

 

 

二十六、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

214.59

本年支出合計

214.59

 

 

 

 

上年結余收入

 

結轉下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

214.59

支出總計

214.59

 

 

附表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門收入預算總表

部門:鳳臺縣審計局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

 

合計

214.59

 

214.59

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

172.00

 

172.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20108

  審計事務

172.00

 

172.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010801

    行政運行(審計事務)

116.71

 

116.71

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010804

    審計業務

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010850

    事業運行(審計事務)

1.28

 

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010899

    其他審計事務支出

46.00

 

46.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

21.89

 

21.89

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

19.83

 

19.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.50

 

19.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  撫恤

2.05

 

2.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡撫恤

2.05

 

2.05

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

9.08

 

9.08

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

9.08

 

9.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

9.08

 

9.08

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.63

 

11.63

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.63

 

11.63

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

11.63

 

11.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

2019年部門支出預算總表

部門:鳳臺縣審計局

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

合計

214.59

160.59

54.00

201

一般公共服務支出

172.00

118.00

54.00

  20108

  審計事務

172.00

118.00

54.00

    2010801

    行政運行(審計事務)

116.71

116.71

 

    2010804

    審計業務

8.00

 

8.00

    2010850

    事業運行(審計事務)

1.28

1.28

 

    2010899

    其他審計事務支出

46.00

 

46.00

208

社會保障和就業支出

21.89

21.89

 

  20805

  行政事業單位離退休

19.83

19.83

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.33

0.33

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.50

19.50

 

  20808

  撫恤

2.05

2.05

 

    2080801

    死亡撫恤

2.05

2.05

 

210

衛生健康支出

9.08

9.08

 

  21011

  行政事業單位醫療

9.08

9.08

 

    2101101

    行政單位醫療

9.08

9.08

 

221

住房保障支出

11.63

11.63

 

  22102

  住房改革支出

11.63

11.63

 

    2210201

    住房公積金

11.63

11.63

 

 

 

附表8

 

2019年部門“三公”經費預算表

部門:鳳臺縣審計局

單位:萬元

項目

預算數

合計

2.03

因公出國(境)費

 

公務接待費

2.03

公務用車購置及運行費

 

  其中:公務用車運行費

 

       公務用車購置費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

附表9                                

2019年部門國有資本經營預算收支預算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年國有資本經營收入

本年國有資本經營支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                           

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

鳳臺縣審計局2019年財政撥款收支預算214.59萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款214.59萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入214.59萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出172萬元,占81%;社會保障和就業支出21.89萬元,占10%;醫療衛生支出9.08萬元,占4%;住房保障支出11.63萬元,占5%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

鳳臺縣審計局2019年一般公共預算撥款214.59萬元,比2018年預算撥款減少60.54萬元,下降22%,主要原因:一是財政未將審計罰沒收入列入預算;二是退休人員工資交由養老中心統發。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出172萬元,占81%;社會保障和就業支出21.89萬元,占10%;醫療衛生支出9.08萬元,占4%;住房保障支出11.63萬元,占5%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算116.71萬元,比2018年預算減少6.73萬元,下降5.5%,下降原因主要是退休人員工資交由養老中心統發。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算54萬元,比2018年預算減少50萬元,下降50%,下降原因主要是財政未將審計罰沒收入未列入預算。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算21.89萬元,與2018年預算基本持平。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算12.41萬元,與2018年預算持平。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

鳳臺縣審計局2019年一般公共預算基本支出160.59萬元,其中:

工資福利支出142.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出16.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助2.23萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

鳳臺縣審計局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

鳳臺縣審計局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,鳳臺縣審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。鳳臺縣審計局2019年收支總預算214.59萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入等,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

鳳臺縣審計局2019年收入預算214.59萬元,其中:一般公共預算撥款收入214.59萬元,占100%,比2018年預算減少60.54萬元,下降22%,下降原因主要是:一是審計罰沒收入未列入預算;二是退休人員工資交由養老中心統發;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算減少50萬元,下降100%,下降原因主要是財政未將審計罰沒收入未列入預算。

八、關于2019年支出預算情況說明

鳳臺縣審計局2019年支出預算214.59萬元,比2018年預算減少60.54萬元,下降22%,下降原因主要是:一是財政未將審計罰沒收入列入預算;二是退休人員工資交由養老中心統發。其中,基本支出160.59萬元,占75%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出54萬元,占25%,主要用于財政發展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

鳳臺縣審計局2019年無此類情況。

(二)機關運行經費。

鳳臺縣審計局2019年機關運行經費財政撥款預算5.95萬元,與2018年持平。

(三)政府采購情況。

審計局2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,鳳臺縣審計局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(五)績效目標設置情況。

鳳臺縣審計局2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

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